Dochody miasta w 2021 r. mają wynieść ponad 2,148 mld zł i być niższe o ok. 38 mln zł w stosunku do planowanych na 2020 rok. Dochody bieżące (które wyniosą 2,010 mld zł) wzrosną o ok. 113 mln zł (5,9%), jednak dochody majątkowe (które wyniosą prawie 138 mln zł) spadną o ok. 151 mln zł - to aż 47,6%. Spadek dochodów majątkowych wynika głównie z niższej planowanej kwoty środków europejskich w związku z kończącą się perspektywą finansową na lata 2014-2020.
Dochody majątkowe to środki pochodzące m.in. z dotacji unijnych na inwestycje (68,9 mln zł), ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (62,1 mln zł), z dotacji celowych od wojewody podlaskiego na realizację inwestycji (5,2 mln zł), w tym m.in. budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym za 3,5 mln zł.
Dochody bieżące to: m.in. dochody własne (496 mln zł). W tym podatki i opłaty lokalne (269,1 mln zł): podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 173 mln zł, podatek od środków transportowych - 11 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 25,1 mln zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 60 mln zł, udziały w PIT - 455,1 mln zł, udziały w CIT - 22,5 mln zł, subwencje - 522,1 mln zł, dotacje z budżetu Państwa - 488,5 mln zł (w tym: Rodzina 500+ - 312,9 mln zł), środki z UE - 25,6 mln zł.
Planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 15 mln zł.
- To już piętnasty projekt budżetu miasta, który przedstawiam mieszkańcom Białegostoku. Po raz pierwszy będzie to budżet mniejszy niż wcześniejsze - o 38 mln zł. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie mogę powiedzieć, że będzie to budżet proinwestycyjny. Wręcz przeciwnie, to budżet przeżycia - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Mamy do czynienia z recesją spowodowaną spadkiem dochodów, pandemią i kończącą się perspektywą finansowania unijnego. Wychodzenie z tej recesji będzie długotrwałe i będziemy to odczuwać w budżetach Białegostoku na kolejne lata.
Planowane wydatki Białegostoku w 2021 r. wyniosą ponad 2,271 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2020 będą niższe o ok. 88 mln zł (czyli o ok. 3,7%). Wśród wydatków ogółem największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (832,6 mln zł), z czego 592,2 mln zł to wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zmiany kwoty minimalnej wynagrodzenia do 2800 zł.
Wydatki bieżące w 2021 r. wyniosą prawie 1,996 mld zł (w stosunku do projektu na 2020 r. zwiększą się o ok. 6%, to ok. 114 mln zł). Ich wzrost jest spowodowany wzrostem płacy minimalnej oraz wydatków oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej, a także zwiększonymi wydatkami Centrum Usług Informatycznych.
Najważniejsze bieżące wydatki dotyczą:
Edukacji - 820,7 mln zł,
Rodziny - 446,3 mln zł,
Transportu i łączności - 145,3 mln zł,
Pomocy społecznej - 123,6 mln zł (m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 121 mln zł (w tym na gospodarkę odpadami - 60 mln zł),
Administracji publicznej - 117,7 mln zł,
Bezpieczeństwa publicznego - 39,9 mln zł,
Gospodarki mieszkaniowej - 38,8 mln zł,
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 38,6 mln zł,
Kultury fizycznej - 27,9 mln zł.
Wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosą 275,9 mln zł, co stanowi 12,2% wydatków ogółem. Gros tych wydatków to inwestycje (208,2 mln zł), w tym te realizowane z dofinansowaniem UE (61,1 mln zł). W projekcie budżetu zaplanowano 139 zadań inwestycyjnych, w tym 27 zadań z zakresu dróg.
Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą planowane są wydatki ok. 121,9 mln zł. Najważniejsze z nich to:
Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 47,5 mln zł,
Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego) - 32,1 mln zł,
Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku (w tym odcinki ulic: J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka) - 8,5 mln zł,
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym - 1,3 mln zł.
Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury i sportu to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego (1,5 mln zł) i rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku - przebudowa alejek (1 mln zł).
Na inwestycje oświatowe miasto Białystok zamierza przeznaczyć 59,3 mln zł, m.in. na:
poprawę efektywności energetycznej obiektów oświatowych (19,1 mln zł), m.in. Szkoły Podstawowej nr 11 ? 3,7 mln zł, Przedszkoli Samorządowych nr 7, nr 42, nr 52, nr 71 i nr 73 - 1,5 mln zł, X Liceum Ogólnokształcącego - 5,5 mln zł, Zespołu Szkół Technicznych - 4,7 mln zł, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 - 2,8 mln zł, Internatów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 8 mln zł, Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 - 3,9 mln zł.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy i przebudowy 2 jednostek oświatowych (zespołów szkół) wydatki w 2021 r. wyniosą łącznie 6,4 mln zł, w tym: 6,2 mln zł na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, 200 tys. zł na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych.
Ogólna kwota wydatków na Budżet Obywatelski ujęta w projekcie budżetu na 2021 r. wynosi 18,5 mln zł, z czego zadania BO 2021 opiewają na 9,6 mln zł (1,5 mln zł zadania bieżące, 8,1 mln zł zadania inwestycyjne). Łączna kwota zadań BO 2021 wynosi 11,9 mln zł, jednak ze względu na złożoność niektórych zadań inwestycyjnych czas ich realizacji został rozłożony na dwa lata (2021-2022).
Deficyt budżetu planowany na 2021 r. to 123 mln zł. Na 31 grudnia 2021 r. Miasto planuje kwotę długu w wysokości ponad 1,122 mld zł. Planowany "stary" wskaźnik zadłużenia miasta jest ustalony na 52,3% (w stosunku do wskaźnika z 1 stycznia 2020 r. zwiększył się o 2,1%). Dopuszczalny ustawowo wskaźnik wynosi 60%. Miasto spełnia relację dotyczącą indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającą z ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie: www.bialystok.pl
